Contrato federal · Empenho 2025NE000039 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE FROTA OFICIAL CONFORME PROCESSO SEI 50619.000126/2024-70.DOC SEI 21140113.
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MS - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou KAMPAI MOTORS MATO GROSSO DO SUL LTDA (CNPJ 03.583.836/0001-54) para: empenho para atender despesas com manutenção de frota oficial conforme processo sei 50619.000126/2024-70.doc sei 21140113.. Valor global contratado: R$ 1.743,25. Vigência de 15/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0003-72
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MS - DNIT 393010
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- KAMPAI MOTORS MATO GROSSO DO SUL LTDACNPJ 03.583.836/0001-54
- Processooficial
- 50619.000564/2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: IV - Alinea: C
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.743,25
- Valor globaloficial
- R$ 1.743,25
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/05/2025
- Vigênciaoficial
- 15/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO LUBRIFICANTE.origem: mineral, viscosidade: sae 10w | 7 | R$ 115,90 | R$ 811,30 |
| ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃOmaterial: aço, tipo: carro esteira | 19 | R$ 49,05 | R$ 931,95 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.606,95
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 34,39
- Pagocalculado
- R$ 1.572,56
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000039 · 15/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.606,95 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 34,39 · pago R$ 1.572,56
Faturas
- 604800 · emitida 26/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.606,95
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000039 · 15/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000039 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50619.000564/2025-19
valor global após o termo: R$ 1.743,25 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 562181
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.