Contrato federal · Empenho 2025NE000121 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESTOQUE (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS) PARA O IFF/MARICÁ, POR SOLICITAÇÃO CONSTANTE NO OFÍCIO 21/2025 - DAGCAM/DG…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou EG MARTINS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 12.753.310/0001-66) para: valor que se empenha para atender despesas com a aquisição de materiais de estoque (gêneros alimentícios) para o iff/maricá, por solicitação constante no ofício 21/2025 - dagcam/dgcam/ifflu, de 6 de fevereiro de 2025. pr…. Valor global contratado: R$ 16.800,00. Vigência de 17/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- EG MARTINS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVICOS LTDACNPJ 12.753.310/0001-66
- Processooficial
- 23317.000695.2025-28
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90050/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 16.800,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/02/2025
- Vigênciaoficial
- 17/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUCOSUCO, APRESENTAÇÃO CONCENTRADO, SABOR UVA, TIPO INDUSTRIALIZADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM AÇUCAR E SEM GLÚTEN | 800 | R$ 7,50 | R$ 6.000,00 |
| SUCOSUCO, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO, SABOR GOIABA, TIPO NATURAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONCENTRADO, RENDIMENTO MÍNIMO, 1 PARTE DE SUCO- | 800 | R$ 7,50 | R$ 6.000,00 |
| AROMATIZANTE ARTIFICIALAROMATIZANTE ARTIFICIAL, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO, SABOR GUARANÁ | 800 | R$ 6,00 | R$ 4.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.955,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.845,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000121 · 17/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.800,00 · a liquidar R$ 5.955,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.845,00
Faturas
- 16998 · emitida 11/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.077,50
- 16919 · emitida 18/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.852,50
- 16905 · emitida 04/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.465,00
- 16842 · emitida 21/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.450,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000121 · 17/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000121 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23317.000695.2025-28
valor global após o termo: R$ 16.800,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 562202
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 20:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.