Contrato federal · Contrato 00008/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO IFCE, CAMPUS AVANÇADO MOMBAÇA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
CAMPUS ACOPIARA/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou L.D.G DA SILVSA VARIEDADES E SERVICOS (CNPJ 60.714.398/0001-50) para: contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios destinado a merenda escolar do ifce, campus avançado mombaça, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 19.565,00. Vigência de 28/05/2025 a 28/05/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS ACOPIARA/IFCE 158969
- Local da unidadeoficial
- ACOPIARA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2300309
- Fornecedoroficial
- L.D.G DA SILVSA VARIEDADES E SERVICOSCNPJ 60.714.398/0001-50
- Processooficial
- 23848.000989/2025-51
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90013/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 19.565,00
- Valor globaloficial
- R$ 19.565,00
- Assinaturaoficial
- 28/05/2025
- Publicaçãooficial
- 29/05/2025
- Vigênciaoficial
- 28/05/2025 a 28/05/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLO ALIMENTÍCIOBOLO ALIMENTÍCIO, SABOR CHOCOLATE, PESO 40 G, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 6 MESES | 5.000 | R$ 1,75 | R$ 8.750,00 |
| BISCOITOBISCOITO, SABOR DOCE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM RECHEIO, COM GOTAS DECHOCOLATE, COOKIES, TIPO COOKIES | 4.000 | R$ 1,75 | R$ 7.000,00 |
| BISCOITOBISCOITO, SABOR CEREAIS DIVERSOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM RECHEIO, TIPOCLUB SOCIAL, INGREDIENTES AÇÚCAR, FARINHA DE TRIGO E FIBRA | 700 | R$ 5,45 | R$ 3.815,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.761,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 16.761,50
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000057 · 21/05/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 13.265,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.265,50
- 2026NE000047 · 22/04/2026339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 3.496,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.496,00
Faturas
- 000.000.014 · emitida 14/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.496,00
- 000000009 · emitida 15/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.539,50
- 02 · emitida 08/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.726,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 562212
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 16:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.