Contrato federal · Empenho 2022NE000127 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DOS ITENS 03 (MEDALHA, 66 UNIDADES) E 08 (PARES DE REDE DE FUTEBOL, 3 UNIDADES), FORNECIDOS PELA EMPRESA MARCOS E BERTA LTDA (CNPJ N. 09.035.549/0001-96), CONFORME PROCES…
FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DE JOAO PESSOA/PB (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou MARCOS E BERTA LTDA (CNPJ 09.035.549/0001-96) para: aquisição dos itens 03 (medalha, 66 unidades) e 08 (pares de rede de futebol, 3 unidades), fornecidos pela empresa marcos e berta ltda (cnpj n. 09.035.549/0001-96), conforme processo n. 08765.000500/2022-25.. Valor global contratado: R$ 1.260,84. Vigência de 13/10/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DE JOAO PESSOA/PB 194079
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- MARCOS E BERTA LTDACNPJ 09.035.549/0001-96
- Processooficial
- 08765.000500/2022-25
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00008/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.260,84
- Valor globaloficial
- R$ 1.260,84
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/10/2022
- Vigênciaoficial
- 13/10/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REDE ESPORTEREDE ESPORTE, MATERIAL NÁILON, COR BRANCA, APLICAÇÃO FUTEBOL DE CAMPO | 3 | R$ 224,92 | R$ 674,76 |
| MEDALHAMEDALHA, MATERIAL ACRÍLICO, TAMANHO 7 X 7 CM, ESPESSURA 10 MM, CARACTERÍSTICASADICIONAIS IMPRESSÃO DE TRÊS CORES EM SERIFRAFIA, COMPONENTES CORDÃO EM CETIM75 X 4 CM | 66 | R$ 8,88 | R$ 586,08 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.260,84
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 1.260,84
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000127 · 13/10/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.260,84 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.260,84 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000127 · 13/10/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000127 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08765.000500/2022-25
valor global após o termo: R$ 1.260,84 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 562227
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 01:28
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 03:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.