Contrato federal · Empenho 2022NE000132 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA MARIA DAS GRACAS DE FRANÇA (CNPJ Nº 16.837.831/0001-52), DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 10/2022 E TENDO COMO OBJETO O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃ…
FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DE JOAO PESSOA/PB (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou MARIA DAS GRACAS DE FRANCA 05075758495 (CNPJ 16.837.831/0001-52) para: empenho em favor da empresa maria das gracas de frança (cnpj nº 16.837.831/0001-52), decorrente da dispensa de licitação n. 10/2022 e tendo como objeto o fornecimento de alimentação pronta para os artesãos indígenas das…. Valor global contratado: R$ 1.440,00. Vigência de 19/10/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DE JOAO PESSOA/PB 194079
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- MARIA DAS GRACAS DE FRANCA 05075758495CNPJ 16.837.831/0001-52
- Processooficial
- 08765.000353/2022-93
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00010/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.440,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.440,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/10/2022
- Publicaçãooficial
- 19/10/2022
- Vigênciaoficial
- 19/10/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCESOpção 1: Marmitas individuais com peso total de no mínimo 800 (oitocentos) gramas, acompanhadas de kit contendo 1 (um) talher, 1 (uma) faca e 1 (um) guardanapo descartáveis, contendo arroz tipo 1, mac… | 60 | R$ 12,00 | R$ 720,00 |
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCESMarmitas individuais com peso total de no mínimo 800 (oitocentos) gramas, acompanhadas de kit contendo 1 (um) talher, 1 (uma) faca e 1 (um) guardanapo descartáveis, contendo arroz tipo 1, macarrão (es… | 48 | R$ 15,00 | R$ 720,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.440,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.440,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000132 · 19/10/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.440,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.440,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000132 · 19/10/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000132 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08765.000353/2022-93
valor global após o termo: R$ 1.440,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 562232
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.