Contrato federal · Empenho 2022NE000131 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DO ITEM 02 DO PREGÃO Nº 00001/2022 (ÁGUA MINERAL FLUORETADA 20 LITROS, 420 UNIDADES), FORNECIDO PELA EMPRESA TEM DE TUDO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (CNPJ Nº 30.911.924/0001…
FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DE JOAO PESSOA/PB (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 30.911.924/0001-00) para: aquisição do item 02 do pregão nº 00001/2022 (água mineral fluoretada 20 litros, 420 unidades), fornecido pela empresa tem de tudo comércio e serviços ltda (cnpj nº 30.911.924/0001-00).. Valor global contratado: R$ 2.190,30. Vigência de 20/10/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DE JOAO PESSOA/PB 194079
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 30.911.924/0001-00
- Processooficial
- 08765.000213/2022-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.190,30
- Valor globaloficial
- R$ 2.190,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/10/2022
- Publicaçãooficial
- 20/10/2022
- Vigênciaoficial
- 20/10/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 210 | R$ 10,43 | R$ 2.190,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.190,30
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 292,04
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000131 · 20/10/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.190,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 292,04
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000131 · 20/10/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000131 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08765.000213/2022-15
valor global após o termo: R$ 2.190,30 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 562233
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.