Contrato federal · Empenho 2025NE000164 · Comprasnet Contratos
2025NC000306 - MD, DE 28 FEV 25. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MONITOR COMPUTADOR). TIPO: ORDINÁRIO. DISPENSA 90001/2025 DESTA UGE. COMPRA AUTORIZADA CONFORME DESPACHO REQUISIT…
SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL contratou VINICIUS CHAVES DOS SANTOS (CNPJ 05.207.424/0001-45) para: 2025nc000306 - md, de 28 fev 25. aquisição de material permanente (monitor computador). tipo: ordinário. dispensa 90001/2025 desta uge. compra autorizada conforme despacho requisitório almox/ op acolhida (7906629). *almx. Valor global contratado: R$ 1.746,00. Vigência de 04/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIALCNPJ 42.572.269/0001-92
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL 110794
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- VINICIUS CHAVES DOS SANTOSCNPJ 05.207.424/0001-45
- Processooficial
- 60301.000227/2025-59
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.746,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.746,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/04/2025
- Vigênciaoficial
- 04/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MONITOR COMPUTADORMONITOR COMPUTADOR, TAMANHO TELA 23 A 30 POL, TIPO DE TELA LED, FORMATO TELAWIDESCREEN, QUALIDADE DE IMAGEM FULL HD, INTERATIVIDADE DA TELA SEMINTERATIVIDADE, AJUSTE COM AJUSTE DE ROTAÇÃO E ALTURA, AL… | 1 | R$ 1.746,00 | R$ 1.746,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.746,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.746,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000164 · 04/04/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.746,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.746,00
Faturas
- 5201 · emitida 28/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.746,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000164 · 04/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000164 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60301.000227/2025-59
valor global após o termo: R$ 1.746,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 562269
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 16:22
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 01:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.