Contrato federal · Empenho 2025NE000541 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE SILICONE SPRAY LUBRIFICANTE - FACULDADE DE ODONTOLOGIA PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 10 DIAS ÚTEIS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO FRETE: CIF
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS contratou 49.006.412 CLEVYSSON DE ALENCAR ALVES DO NASCIMENTO (CNPJ 49.006.412/0001-28) para: aquisição de silicone spray lubrificante - faculdade de odontologia prazo de entrega: até 10 dias úteis a contar do recebimento da nota de empenho frete: cif. Valor global contratado: R$ 1.749,50. Vigência de 28/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENASCNPJ 17.879.859/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS 153028
- Local da unidadeoficial
- ALFENAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3101607
- Fornecedoroficial
- 49.006.412 CLEVYSSON DE ALENCAR ALVES DO NASCIMENTOCNPJ 49.006.412/0001-28
- Processooficial
- 23087.004706/2025-08
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90011/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.749,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.749,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/04/2025
- Vigênciaoficial
- 28/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SILICONESILICONE, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO TRANSPARENTE, LIVRE DE MATERIAIS ESTRANHO S,COR SOLUÇÃO LÍMPIDA E INCOLOR, TIPO USO PREPARO DE SOLUÇÃO DE LIMPEZA DEEQUIPAMENTOS DE, TIPO AEROSOL | 50 | R$ 34,99 | R$ 1.749,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.749,50
- A liquidarcalculado
- R$ 1.749,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000541 · 28/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.749,50 · a liquidar R$ 1.749,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 192 · emitida 22/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.749,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000541 · 28/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000541 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23087.004706/2025-08
valor global após o termo: R$ 1.749,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 562526
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 20:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.