Contrato federal · Empenho 2025NE000643 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CATETER, FIO GUIA PARA O HFSE - ÓRGÃO PARTICIPANTE - PR 90022/2024 - UASG 153152 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0047435380 . PROCESSO Nº 33433.048921/2025-89.
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou E TAMUSSINO E CIA LTDA (CNPJ 33.100.082/0001-03) para: aquisição de cateter, fio guia para o hfse - órgão participante - pr 90022/2024 - uasg 153152 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0047435380 . processo nº 33433.048921/2025-89.. Valor global contratado: R$ 22.000,00. Vigência de 16/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- E TAMUSSINO E CIA LTDACNPJ 33.100.082/0001-03
- Processooficial
- 33433.048921/2025-89
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 22.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 22.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/05/2025
- Vigênciaoficial
- 16/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FIO GUIAFIO GUIA, APLICAÇÃO VASCULAR, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, REVESTIMENTO HIDROFÍLICO, DIÂMETRO 0,035", COMPRIMENTO CERCA DE 260 CM, TIPO PONTA PONTA RETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RADIOPACO, ESTERILIDADE… | 100 | R$ 120,00 | R$ 12.000,00 |
| CATETER P/ HEMODINÂMICACATETER P/ HEMODINÂMICA, MATERIAL POLÍMERO, TIPO CURVA PIGTAIL- CENTIMETRADA, DIMENSÕES CERCA DE 5 FR X 100 CM, ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO ÚNICO | 20 | R$ 500,00 | R$ 10.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 22.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 22.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000643 · 16/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 22.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 22.000,00
Faturas
- 221702 · emitida 27/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 22.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000643 · 16/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000643 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.048921/2025-89
valor global após o termo: R$ 22.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 562527
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.