Contrato federal · Empenho 2025NE000308 · Comprasnet Contratos
2025NC000301-2025DL90056–PROC: 2025/000146-FPV–-MATERIAL PARA MNT BENS MÓVEIS SI 25–SOLICITANTE: SEMM/DVAPRO–
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou ABECOM ROLAMENTOS E PRODUTOS DE BORRACHA LTDA (CNPJ 61.478.897/0001-58) para: 2025nc000301-2025dl90056–proc: 2025/000146-fpv–-material para mnt bens móveis si 25–solicitante: semm/dvapro–. Valor global contratado: R$ 1.473,00. Vigência de 19/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV 168004
- Local da unidadeoficial
- PIQUETE/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3538501
- Fornecedoroficial
- ABECOM ROLAMENTOS E PRODUTOS DE BORRACHA LTDACNPJ 61.478.897/0001-58
- Processooficial
- 2025/000146-FPV
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90056/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.473,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.473,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/05/2025
- Publicaçãooficial
- 19/05/2025
- Vigênciaoficial
- 19/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ROLAMENTO DE ESFERAROLAMENTO DE ESFERA, TIPO USO MÁQUINAS EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISAUTOCOMPENSADOR, DUAS CARREIRAS DE ESFERAS, DIÂMETRO INTERNO 17 MM, DIÂMETROEXTERNO 47 MM, LARGURA 19 MM, MATERIAL AÇO, REFER… | 6 | R$ 245,50 | R$ 1.473,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.473,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.473,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000308 · 19/05/2025449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.473,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.473,00
Faturas
- 902607 · emitida 26/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.473,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000308 · 19/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000308 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025/000146-FPV
valor global após o termo: R$ 1.473,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 562533
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 20:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.