Contrato federal · Empenho 2025NE000031 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE VIGA V PARA USO EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO PRÉDIO CPTEC, INPE DE CACHOEIRA PAULISTA, RC COIDS-004/2025, DE-90035/2025 E AC- 047/2025.
INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou TELAFER COMERCIO DE ACO E TELAS LTDA (CNPJ 34.498.141/0001-06) para: aquisição de viga v para uso em serviço de manutenção do prédio cptec, inpe de cachoeira paulista, rc coids-004/2025, de-90035/2025 e ac- 047/2025.. Valor global contratado: R$ 6.469,68. Vigência de 14/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE 240108
- Local da unidadeoficial
- CACHOEIRA PAULISTA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3508603
- Fornecedoroficial
- TELAFER COMERCIO DE ACO E TELAS LTDACNPJ 34.498.141/0001-06
- Processooficial
- 01340.002275/2025-56
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90035/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.469,68
- Valor globaloficial
- R$ 6.469,68
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/05/2025
- Vigênciaoficial
- 14/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VIGA "V"VIGA "V", MATERIAL CONCRETO PROTENDIDO KG/M2, PESO < OU = 190 KG/M2,COMPRIMENTO < OU = 25 M, VÃO MÁXIMO 24 M, BALANÇO MÁXIMO 5 M, APLICAÇÃOCOBERTURAS DEPÓSITOS DE MATERIAIS | 7 | R$ 924,24 | R$ 6.469,68 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.469,68
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.469,68
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000031 · 14/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.469,68 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.469,68
Faturas
- 8366 · emitida 19/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.469,68
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000031 · 14/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000031 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.002275/2025-56
valor global após o termo: R$ 6.469,68 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 562548
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 12:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.