Contrato federal · Empenho 2024NE003335 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA O AUDITÓRIO DO TEATRO CLAUDIO BARRADAS DA ESCOLA DE APLICAÇÃO DA UFPA. PRAZO DE ENTREGA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. MINUTA 545/202…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou BZ COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 41.278.336/0001-06) para: empenho para atender aquisição de cadeiras para o auditório do teatro claudio barradas da escola de aplicação da ufpa. prazo de entrega conforme termo de referência. minuta 545/2024. dispensa 90271/2024. rec. spo.. Valor global contratado: R$ 29.000,00. Vigência de 23/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- BZ COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 41.278.336/0001-06
- Processooficial
- 23073.049444/2024-71
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90271/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 29.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 29.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/10/2024
- Vigênciaoficial
- 23/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRACADEIRA, MATERIAL METAL, TIPO ESPALDAR ALTO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTADO | 100 | R$ 290,00 | R$ 29.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 29.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 29.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE003335 · 23/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 29.000,00 · a liquidar R$ 29.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 219 · emitida 27/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 29.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE003335 · 23/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE003335 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.049444/2024-71
valor global após o termo: R$ 29.000,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 562620
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.