Contrato federal · Empenho 2025NE000063 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE RELÓGIOS DIGITAL LED PARA INSTALAÇÃO EM SALAS DE AULAS E LABORATÓRIOS DO IFES CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE. DL: 90007/2025 UASG: 158429 - IFES VENDA N. IMIGRANTE.
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS V.N. DO IMIGR (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou PROJELITE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA (CNPJ 27.813.226/0001-68) para: aquisição de relógios digital led para instalação em salas de aulas e laboratórios do ifes campus venda nova do imigrante. dl: 90007/2025 uasg: 158429 - ifes venda n. imigrante.. Valor global contratado: R$ 6.075,00. Vigência de 23/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS V.N. DO IMIGR 158429
- Local da unidadeoficial
- VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205069
- Fornecedoroficial
- PROJELITE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDACNPJ 27.813.226/0001-68
- Processooficial
- 23186.000555/2025-92
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.075,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.075,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/04/2025
- Vigênciaoficial
- 23/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RELÓGIORELÓGIO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PAREDE, MOSTRADOR DIGITAL, FUNCIONAMENTOELÉTRICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LED, CRONÔMETRO PROGRESSIVO E REGRESSIVO,ESPESSURA 5 CM, ALTURA 30 CM | 45 | R$ 135,00 | R$ 6.075,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.075,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.075,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000063 · 23/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.075,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.075,00
Faturas
- 9848942 · emitida 20/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.075,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000063 · 23/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000063 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23186.000555/2025-92
valor global após o termo: R$ 6.075,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 562624
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 21:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.