Contrato federal · Empenho 2023NE002090 · Comprasnet Contratos
PROT.:113416(289,96){RE 169/2023:}$ PRO REITORIA DE EXTENSAO E CULTURA - PROEC AUTORIZAÇÃO PROAD 4114387
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS contratou HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS LTDA (CNPJ 40.689.972/0001-50) para: prot.:113416(289,96){re 169/2023:}$ pro reitoria de extensao e cultura - proec autorização proad 4114387. Valor global contratado: R$ 289,96. Vigência de 11/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIASCNPJ 01.567.601/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 153052
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS LTDACNPJ 40.689.972/0001-50
- Processooficial
- 23070.049455/2023-08
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00143/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 289,96
- Valor globaloficial
- R$ 289,96
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/10/2023
- Publicaçãooficial
- 11/10/2023
- Vigênciaoficial
- 11/10/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELEFONE CABEÇATELEFONE CABEÇA, TIPO SEM FIO E MICROFONE NA TIARA, TIPO ALIMENTAÇÃO DIRETO NA LINHA OU PABX, TIPO ACIONAMENTO CHAVE LIGA/DESLIGA COM LED, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIARA AJUSTÁVEL/DESCONEXÃO RÁPIDA/… | 2 | R$ 144,98 | R$ 289,96 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 289,96
- A liquidarcalculado
- R$ 289,96
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE002090 · 11/10/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 289,96 · a liquidar R$ 289,96 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE002090 · 11/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE002090 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.049455/2023-08
valor global após o termo: R$ 289,96 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 562645
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.