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ConhecerContrato federal · Empenho 2025NE000752 · Comprasnet Contratos
PROT.:1132(5329,50){SRP 774/2025:}$ IQ PREGÃO 90017/2024. DOC. SEI! 5289236.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS contratou APICE CIENTIFICA LTDA (CNPJ 05.990.063/0001-56) para: prot.:1132(5329,50){srp 774/2025:}$ iq pregão 90017/2024. doc. sei! 5289236.. Valor global contratado: R$ 5.329,50. Vigência de 08/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIASCNPJ 01.567.601/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 153052
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- APICE CIENTIFICA LTDACNPJ 05.990.063/0001-56
- Processooficial
- 23070.005900/2024-09
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.329,50
- Valor globaloficial
- R$ 5.329,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/04/2025
- Vigênciaoficial
- 08/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPORTE LABORATÓRIOSUPORTE LABORATÓRIO, MATERIAL METAL, TIPO ESTANTE, APLICAÇÃO PARA PIPETAS, BASE GIRATÓRIA, CAPACIDADE ATÉ 65 UNIDADES | 10 | R$ 168,73 | R$ 1.687,30 |
| MANGUEIRAMANGUEIRA, MATERIAL SILICONE, APARÊNCIA VISUAL TRANSPARENTE, DIÂMETRO INTERNO 8 MM, DIÂMETRO EXTERNO 12,80 MM | 60 | R$ 26,88 | R$ 1.612,80 |
| GARRA LABORATÓRIOGARRA LABORATÓRIO, MATERIAL METAL, TIPO GARRA 2 DEDOS, TIPO PONTA PONTA REVESTIDA EM PVC, ABERTURA ABERTURA ATÉ 40 MM, ACESSÓRIOS COM MUFA | 20 | R$ 64,48 | R$ 1.289,60 |
| CÁPSULA DE EVAPORAÇÃOCÁPSULA DE EVAPORAÇÃO, MATERIAL PORCELANA, DIÂMETRO CERCA DE 110 MM, FORMATO FUNDO REDONDO, ADICIONAL COM BICO | 30 | R$ 24,66 | R$ 739,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.329,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.329,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000752 · 08/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.329,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.329,50
Faturas
- 6940 · emitida 19/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.329,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000752 · 08/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000752 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.005900/2024-09
valor global após o termo: R$ 5.329,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 562651
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 08/11/2026, 11:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.