Contrato federal · Empenho 2024NE000113 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. PREGÃO NO13/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 40/2023, UASG 158478, PROCESSO NO.23298.024409/2022-91…
IFPE - CAMPUS VITORIA DE SANTO ANTAO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou MARKET - COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA (CNPJ 24.486.986/0001-10) para: emissão de empenho para atender despesa com aquisição de materiais de limpeza. pregão no13/2022, ata de registro de preços no 40/2023, uasg 158478, processo no.23298.024409/2022-91.. Valor global contratado: R$ 1.490,00. Vigência de 24/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS VITORIA DE SANTO ANTAO 158465
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2616407
- Fornecedoroficial
- MARKET - COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDACNPJ 24.486.986/0001-10
- Processooficial
- 23298.024409/2022-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00013/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.490,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.490,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/10/2024
- Publicaçãooficial
- 24/10/2024
- Vigênciaoficial
- 24/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VASSOURAVASSOURA, MATERIAL CERDAS PIAÇAVA, MATERIAL CABO MADEIRA, MATERIAL CEPA MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA 20 CM, COMPRIMENTO CERDAS 15 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO, TIPO DOMÉSTICA | 50 | R$ 6,40 | R$ 320,00 |
| DESODORIZADORDESODORIZADOR, APRESENTAÇÃO AEROSOL, APLICAÇÃO AROMATIZADOR AMBIENTAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AÇÃO NEUTRALIZANTE | 150 | R$ 7,80 | R$ 1.170,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.490,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.490,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000113 · 24/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.490,00 · a liquidar R$ 1.490,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1571 · emitida 06/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.490,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000113 · 24/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000113 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23298.024409/2022-91
valor global após o termo: R$ 1.490,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 562685
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 14:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.