Contrato federal · Empenho 2025NE000522 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER A AQUISIÇÃO ALCOOL ETILICO, CLOREXIDINA DIGLICONATO E ESCOVA PARA DEGERMAÇÃO - PROCESSO 25384.000483/2024-91
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou RIOQUIMICA S.A. (CNPJ 55.643.555/0001-43) para: para atender a aquisição alcool etilico, clorexidina digliconato e escova para degermação - processo 25384.000483/2024-91. Valor global contratado: R$ 15.231,60. Vigência de 29/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- RIOQUIMICA S.A.CNPJ 55.643.555/0001-43
- Processooficial
- 25384.000483/2024-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.231,60
- Valor globaloficial
- R$ 15.231,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/04/2025
- Vigênciaoficial
- 29/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESCOVA DEGERMAÇÃOESCOVA DEGERMAÇÃO, APLICAÇÃO COM CLOREXIDINA À 2%, ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMBALADA INDIVIDUALMENTE, COMPONENTES C/ LIMPADOR DE UNHAS,BASE QUE PERMITA MANUSEIO A- | 1.620 | R$ 1,60 | R$ 2.592,00 |
| CLOREXIDINA DIGLUCONATOCLOREXIDINA DIGLUCONATO, DOSAGEM 2%, APLICAÇÃO DEGERMANTE | 600 | R$ 2,20 | R$ 1.320,00 |
| ÁLCOOL ETÍLICOÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70% ( 70°GL), COMPOSIÇÃO BÁSICA COM CARBOPOL E GLICERINA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BAG IN BOX, COM BICO DOSADOR, REFIL | 204 | R$ 44,90 | R$ 9.159,60 |
| ÁLCOOL ETÍLICOÁLCOOL ETÍLICO, TEOR ALCOÓLICO 70% V/V, COMPOSIÇÃO BÁSICA COM EMOLIENTE, FORMA FARMACÊUTICA GEL | 800 | R$ 2,70 | R$ 2.160,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.231,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 15.231,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000522 · 29/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.231,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.231,60
Faturas
- 125742 · emitida 13/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 15.231,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000522 · 29/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000522 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.000483/2024-91
valor global após o termo: R$ 15.231,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 562690
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 10:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.