Contrato federal · Contrato 00052/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MEDICAMENTOS ESPECÍFICOS PARA AS ORGANIZAÇÕES DE SAÚDE DA AERONÁUTICA (OSA)
CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou ACCORD FARMACEUTICA LTDA (CNPJ 64.171.697/0004-99) para: aquisição de materiais de medicamentos específicos para as organizações de saúde da aeronáutica (osa). Valor global contratado: R$ 93.940,00. Vigência de 22/05/2025 a 22/05/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS 120195
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ACCORD FARMACEUTICA LTDACNPJ 64.171.697/0004-99
- Processooficial
- 67106.000702/2025-42
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90125/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 93.940,00
- Valor globaloficial
- R$ 93.940,00
- Assinaturaoficial
- 22/05/2025
- Publicaçãooficial
- 29/05/2025
- Vigênciaoficial
- 22/05/2025 a 22/05/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CITARABINACITARABINA, COMPOSIÇÃO CLORIDRATO, CONCENTRAÇÃO 1 G, FORMA FARMACEUTICA PÓ LIÓFILO P/ INJETÁVEL | 1.400 | R$ 65,00 | R$ 91.000,00 |
| BICALUTAMIDABICALUTAMIDA, DOSAGEM 50 MG | 3.000 | R$ 0,98 | R$ 2.940,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 1.300,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 1.300,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 4.577,40
- Pagocalculado
- R$ 4.578,60
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001617 · 26/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000442 · 12/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado −R$ 1.950,00 · pago R$ 1.950,00
- 2026NE000563 · 19/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado −R$ 1.300,00 · a liquidar −R$ 1.300,00 · liquidado −R$ 27,40 · pago R$ 28,60
- 2026NE002677 · 09/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado −R$ 2.600,00 · pago R$ 2.600,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 562753
- Lido da fonte em
- 03/11/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 08:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.