Contrato federal · Contrato 00028/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL PARA ABASTECIMENTO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA (HU-UFJF/EBSERH…
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFJF (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou ORBITA SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (CNPJ 32.849.883/0001-03) para: o objeto do presente instrumento é a aquisição de insumos para nutrição enteral para abastecimento do hospital universitário da universidade federal de juiz de fora (hu-ufjf/ebserh), nas condições estabelecidas no termo…. Valor global contratado: R$ 10.157,97. Vigência de 29/05/2025 a 29/05/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFJF 155903
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- ORBITA SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDACNPJ 32.849.883/0001-03
- Processooficial
- 23765.022303/2024-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.157,97
- Valor globaloficial
- R$ 10.157,97
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/05/2025
- Publicaçãooficial
- 30/05/2025
- Vigênciaoficial
- 29/05/2025 a 29/05/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DIETA ENTERAL | 72.900 | R$ 0,13 | R$ 9.834,21 |
| DIETA ENTERAL | 2.400 | R$ 0,13 | R$ 323,76 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 364,23
- A liquidarcalculado
- R$ 202,35
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 161,88
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001831 · 15/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 40,47 · a liquidar R$ 40,47 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001411 · 21/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 80,94 · a liquidar R$ 80,94 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000853 · 18/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 40,47 · a liquidar R$ 40,47 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE001832 · 17/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 161,88 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 161,88
- 2026NE002748 · 12/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 40,47 · a liquidar R$ 40,47 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 562772
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.