Contrato federal · Empenho 2025NE000069 · Comprasnet Contratos
TRATA-SE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA REDE LÓGICA DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO DISTRITO SANITÁRIO INDÍGENA POTIGUARA - DSEI POTIGUARA. PROCESSO 25058.000519/202…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - POTIGUARA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou DOUBLE SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 26.587.509/0001-76) para: trata-se da aquisição de material de informática para rede lógica de acordo com as necessidades do distrito sanitário indígena potiguara - dsei potiguara. processo 25058.000519/2024-39. Valor global contratado: R$ 5.499,15. Vigência de 14/05/2025 a 28/05/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - POTIGUARA 257046
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- DOUBLE SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDACNPJ 26.587.509/0001-76
- Processooficial
- 25058.000519/2024-39
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90015/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.499,15
- Valor globaloficial
- R$ 5.499,15
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/05/2025
- Vigênciaoficial
- 14/05/2025 a 28/05/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO REDE COMPUTADORCABO REDE COMPUTADOR, MATERIAL REVESTIMENTO PVC- CLORETO DE POLIVINILA,MATERIAL CONDUTOR COBRE, BITOLA CONDUTOR 23 AWG, TIPO CONDUTOR PAR TRANÇADO,TIPO CABO UTP DE 4 PARES, COR AZUL, CATEGORIA 6, APLI… | 5 | R$ 1.099,83 | R$ 5.499,15 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.499,15
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.499,15
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000069 · 14/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.499,15 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.499,15
Faturas
- 683 · emitida 28/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.499,15
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000069 · 14/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000069 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25058.000519/2024-39
valor global após o termo: R$ 5.499,15 · vigência até 28/05/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 562791
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 06:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 09:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.