Contrato federal · Empenho 2025NE000090 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REALIZADO EM FAVOR DA EMPRESA NOVA OESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 34.772.843/0001-28, VISANDO O FORNECIMENTO DE FÁRMACOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PFM…
PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSORO - RN (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou NOVA OESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 34.772.843/0001-28) para: empenho realizado em favor da empresa nova oeste distribuidora de medicamentos ltda, cnpj 34.772.843/0001-28, visando o fornecimento de fármacos para atender as necessidades da pfmos, conforme autorizado no despacho nº 1…. Valor global contratado: R$ 339,00. Vigência de 16/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSORO - RN 200602
- Local da unidadeoficial
- MOSSORÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408003
- Fornecedoroficial
- NOVA OESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 34.772.843/0001-28
- Processooficial
- 08019.001726/2025-39
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90041/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 339,00
- Valor globaloficial
- R$ 339,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/04/2025
- Publicaçãooficial
- 16/04/2025
- Vigênciaoficial
- 16/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DICLOFENACODICLOFENACO, APRESENTAÇÃO SAL SÓDICO, DOSAGEM 25MG/ML, USO SOLUÇÃO INJETÁVEL | 300 | R$ 1,13 | R$ 339,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 339,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 339,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000090 · 16/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 339,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 339,00
Faturas
- 3414 · emitida 12/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 339,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000090 · 16/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000090 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08019.001726/2025-39
valor global após o termo: R$ 339,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 562794
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.