Contrato federal · Empenho 2025NE000497 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (PVPI COLIRIO 2,5%) PARA O HFSE - DISPENSA DE LICITAÇÃO - DL 90016/2025. - UASG 250061 - AUT. DO ORD. DE DESP. 0046783307. - PROCESSO 33433.025329/2025-17…
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou FARMACIA IRMAOS NOGUEIRA LTDA (CNPJ 07.071.740/0001-68) para: aquisição de medicamentos (pvpi colirio 2,5%) para o hfse - dispensa de licitação - dl 90016/2025. - uasg 250061 - aut. do ord. de desp. 0046783307. - processo 33433.025329/2025-17.. Valor global contratado: R$ 3.708,00. Vigência de 02/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- FARMACIA IRMAOS NOGUEIRA LTDACNPJ 07.071.740/0001-68
- Processooficial
- 33433.025329/2025-17
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90016/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.708,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.708,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/04/2025
- Vigênciaoficial
- 02/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IODOPOVIDONA (PVPI)IODOPOVIDONA (PVPI), CONCENTRAÇÃO 25 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA SOLUÇÃOOFTÁLMICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MEDICAMENTO ESPECIALMENTE MANIPULADO | 120 | R$ 30,90 | R$ 3.708,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.708,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.708,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000497 · 02/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.708,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.708,00
Faturas
- 843 · emitida 10/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.708,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000497 · 02/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000497 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.025329/2025-17
valor global após o termo: R$ 3.708,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 562807
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.