Contrato federal · Empenho 2025NE000053 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - PROCESSO: 23411.000575/2025-52 - PROC EXEC.: 23411.001147/2025-47 SRE DOC SEI: 3603441 E DOC SEI: 3603967 - INEXIBILIDADE 12…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS FOZ DO IGUACU (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou COPEL DISTRIBUICAO S.A. (CNPJ 04.368.898/0001-06) para: atender despesas com fornecimento de energia elétrica - processo: 23411.000575/2025-52 - proc exec.: 23411.001147/2025-47 sre doc sei: 3603441 e doc sei: 3603967 - inexibilidade 128/2025 - uasg 158009 - campus foz do igu…. Valor global contratado: R$ 18.000,36. Vigência de 27/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS FOZ DO IGUACU 158396
- Local da unidadeoficial
- FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
- Fornecedoroficial
- COPEL DISTRIBUICAO S.A.CNPJ 04.368.898/0001-06
- Processooficial
- 23411.001147/2025-47
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00128/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 18.000,36
- Valor globaloficial
- R$ 18.000,36
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/05/2025
- Vigênciaoficial
- 27/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTOEnergia Elétrica - Fornecimento Mercado Regulado | 7.143 | R$ 252.000,00 | R$ 18.000,36 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 154.743,16
- A liquidarcalculado
- R$ 1,75
- Liquidadocalculado
- R$ 1.449,22
- Pagocalculado
- R$ 153.292,19
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000053 · 27/05/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 152.656,56 · a liquidar R$ 1,69 · liquidado R$ 1.449,22 · pago R$ 151.205,65
- 2025NE000014 · 17/01/2025339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVASempenhado R$ 2.086,60 · a liquidar R$ 0,06 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.086,54
Faturas
- 205646648 · emitida 16/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 93,71
- 206066093 · emitida 17/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 21.795,10
- 195288129 · emitida 17/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 97,83
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000053 · 27/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000053 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.001147/2025-47
valor global após o termo: R$ 18.000,36 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 562820
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 24/10/2026, 04:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.