Contrato federal · Empenho 2025NE000056 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME ITENS 57 E 66, PREGÃO 900032024
INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 16.553.940/0001-48) para: aquisição de medicamentos, conforme itens 57 e 66, pregão 900032024. Valor global contratado: R$ 420,30. Vigência de 11/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DA UFRJ 153149
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 16.553.940/0001-48
- Processooficial
- 23079.221054/2024-84
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 420,30
- Valor globaloficial
- R$ 420,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/04/2025
- Vigênciaoficial
- 11/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| HIDRÓXIDO DE MAGNÉSIOHIDRÓXIDO DE MAGNÉSIO, COMPOSIÇÃO ASSOCIADO AO HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO E SIMETICONA, CONCENTRAÇAO 40 MG + 37 MG + 5 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA SUSPENSÃO ORAL | 50 | R$ 4,15 | R$ 207,50 |
| GLICEROLGLICEROL, DOSAGEM 12%, APRESENTAÇÃO CLISTER | 20 | R$ 10,64 | R$ 212,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 420,30
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 420,30
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000056 · 11/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 420,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 420,30
Faturas
- 19487 · emitida 16/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 420,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000056 · 11/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000056 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.221054/2024-84
valor global após o termo: R$ 420,30 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 562826
- Lido da fonte em
- 05/11/2026, 12:38
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 20:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.