Contrato federal · Empenho 2025NE000044 · Comprasnet Contratos
IN 34/2025 PREÇO CIF. PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS. AREA REQUISITANTE: DELOG. OBS:NO CASO DE DIVERGÊNCIA NA DESCRIÇÃO DO ITEM, CONSIDERAR A DO EDITAL. O MATERIAL DEVE SER ENTREGUE EM…
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS SAPUCAIA (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou INSTRON BRASIL EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA (CNPJ 42.168.526/0001-25) para: in 34/2025 preço cif. prazo de entrega: 15 dias. area requisitante: delog. obs:no caso de divergência na descrição do item, considerar a do edital. o material deve ser entregue em uma única parcela.. Valor global contratado: R$ 2.434,64. Vigência de 01/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS SAPUCAIA 158339
- Local da unidadeoficial
- SAPUCAIA DO SUL/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4320008
- Fornecedoroficial
- INSTRON BRASIL EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDACNPJ 42.168.526/0001-25
- Processooficial
- 23164.000346.2025-05
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00034/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.434,64
- Valor globaloficial
- R$ 2.434,64
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/04/2025
- Vigênciaoficial
- 01/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOTÃO COMANDOaplicação: acionar o alarme de incêndio, características adicionais: endereçável sem fio, cor: vermelha, grau proteção: ip20, material acionador: plástico abs/acrilico, tensão nominal: 24, tipo: botoe… | 1 | R$ 2.434,64 | R$ 2.434,64 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.434,64
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.434,64
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000044 · 01/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.434,64 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.434,64
Faturas
- 14095 · emitida 21/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.434,64
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000044 · 01/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000044 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23164.000346.2025-05
valor global após o termo: R$ 2.434,64 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 562895
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 02:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.