Contrato federal · Empenho 2025NE000214 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA ATENDER DEMANDAS DA PROEX (JIFAC 2025), CONFORME DESPACHO DECISÓRIO Nº 525/2025/REITORIA.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE contratou FUNDICAO RECICLAR LTDA (CNPJ 13.771.765/0001-77) para: empenho referente a despesa com aquisição de materiais esportivos, para atender demandas da proex (jifac 2025), conforme despacho decisório nº 525/2025/reitoria.. Valor global contratado: R$ 3.444,00. Vigência de 11/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRECNPJ 10.918.674/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE 158156
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- FUNDICAO RECICLAR LTDACNPJ 13.771.765/0001-77
- Processooficial
- 23244.000826/2024-97
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.444,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.444,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/04/2025
- Publicaçãooficial
- 11/04/2025
- Vigênciaoficial
- 11/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TROFÉUTROFÉU, MATERIAL MDF, ALTURA 45 CM, FINALIDADE PREMIAÇÃO | 30 | R$ 77,90 | R$ 2.337,00 |
| TROFÉUTROFÉU, MATERIAL ACRÍLICO, ACABAMENTO SUPERFICIAL POLIDO, MATERIAL BASE ACRÍLICO, ALTURA 22 CM, COR INCOLOR, FORMATO DOBRADO EM "L", CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPRESSÃO COLORIDA, LARGURA 13 CM | 30 | R$ 36,90 | R$ 1.107,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.444,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.444,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000214 · 11/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.444,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.444,00
Faturas
- 3235 · emitida 05/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.444,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000214 · 11/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000214 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23244.000826/2024-97
valor global após o termo: R$ 3.444,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 562897
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 07:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.