Contrato federal · Empenho 2024NE001530 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DE PAPILOSCOPIA FORENSE DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE IDENTIFICAÇÃO PAPILOSCÓPICA E DE REPRESE…
COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CGAD/DLOG/ (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou MARCOM MARINHO COMERCIAL LTDA (CNPJ 07.280.674/0001-36) para: atender despesa com a aquisição de material de consumo para utilização nas atividades de papiloscopia forense desenvolvidas pelo serviço de identificação papiloscópica e de representação facial humana.. Valor global contratado: R$ 2.749,00. Vigência de 03/10/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CGAD/DLOG/ 200334
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- MARCOM MARINHO COMERCIAL LTDACNPJ 07.280.674/0001-36
- Processooficial
- 08200.029893/2024-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.749,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.749,00
- Assinaturaoficial
- 03/10/2024
- Publicaçãooficial
- 03/10/2024
- Vigênciaoficial
- 03/10/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REVELADOR IMPRESSÃOREVELADOR IMPRESSÃO, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR PRETA, APLICAÇÃO LEVANTAMENTO IMPRESSÕES PAPILARES | 1 | R$ 2.749,00 | R$ 2.749,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.749,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.749,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001530 · 03/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.749,00 · a liquidar R$ 2.749,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 334 · emitida 04/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.749,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001530 · 03/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001530 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08200.029893/2024-14
valor global após o termo: R$ 2.749,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 562900
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 10:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.