Contrato federal · Empenho 2024NE000107 · Comprasnet Contratos
PREÇO CIF - ENTREGA 30 DIAS - LOCAL: RUA MEN DE SÁ Nº 800, BAIRRO BOM SUCESSO, GRAVATAÍ/RS - PREGÃO 90009/2024 UASG 158467 - ÁREA REQUERENTE: GR-DEPEX-CRISTIANO - CONFORME PROCESSO…
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS GRAVATAI (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou 52.132.005 IRON MOREIRA DE SOUZA (CNPJ 52.132.005/0001-71) para: preço cif - entrega 30 dias - local: rua men de sá nº 800, bairro bom sucesso, gravataí/rs - pregão 90009/2024 uasg 158467 - área requerente: gr-depex-cristiano - conforme processo suap nº 23702.000552.2024-91. Valor global contratado: R$ 1.580,00. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS GRAVATAI 155143
- Local da unidadeoficial
- GRAVATAÍ/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4309209
- Fornecedoroficial
- 52.132.005 IRON MOREIRA DE SOUZACNPJ 52.132.005/0001-71
- Processooficial
- 23702.000552.2024-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.580,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.580,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLA HANDEBOLBOLA HANDEBOL, MATERIAL POLIURETANO, PESO CHEIA 325 A 375 G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COSTURADA EM PVC, CÂMARA BUTIL, MIOLO REMOVÍVEL, CIRCUNFERÊNCIA 54 A 56 CM, MODELO FEMININO | 10 | R$ 158,00 | R$ 1.580,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.580,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.580,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000107 · 27/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.580,00 · a liquidar R$ 1.580,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 047 · emitida 20/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.580,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000107 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000107 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23702.000552.2024-91
valor global após o termo: R$ 1.580,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 562919
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.