Contrato federal · Empenho 2025NE000036 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 114/2025, PROCESSO DE CONTRATAÇÃO 23411.000159/2025-54, PROCESSO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCE…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UNIAO DA VITORIA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou COPEL DISTRIBUICAO S.A. (CNPJ 04.368.898/0001-06) para: empenho para atender despesas com energia elétrica, inexigibilidade de licitação 114/2025, processo de contratação 23411.000159/2025-54, processo de execução orçamentária e financeira 23411.000899/2025-91, sre doc. sei 3…. Valor global contratado: R$ 758,19. Vigência de 28/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UNIAO DA VITORIA 156546
- Local da unidadeoficial
- UNIÃO DA VITÓRIA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4128203
- Fornecedoroficial
- COPEL DISTRIBUICAO S.A.CNPJ 04.368.898/0001-06
- Processooficial
- 23411.000899/2025-91
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00114/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 758,19
- Valor globaloficial
- R$ 758,19
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/05/2025
- Vigênciaoficial
- 28/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTOEnergia elétrica - fornecimento mercado regulado | 635 | R$ 119.400,00 | R$ 758,19 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 77.176,58
- A liquidarcalculado
- R$ 9.030,00
- Liquidadocalculado
- R$ 1.286,65
- Pagocalculado
- R$ 66.859,93
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000036 · 28/05/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 77.176,58 · a liquidar R$ 9.030,00 · liquidado R$ 1.286,65 · pago R$ 66.859,93
Faturas
- 01/2026 · emitida 08/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.573,59
- 12/2025 · emitida 09/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.291,78
- 11/2025 · emitida 12/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.445,96
- 10/2025 · emitida 30/09/2025 · PendenteR$ 9.434,16
- 194836508 · emitida 15/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.079,26
- 189408816 · emitida 15/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.241,90
- 185934703 · emitida 25/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.005,26
- 178764972 · emitida 16/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.540,02
- 172479798 · emitida 31/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.883,19
- 166829476 · emitida 30/04/2025 · PendenteR$ 659,21
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000036 · 28/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000036 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.000899/2025-91
valor global após o termo: R$ 758,19 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 562941
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.