Contrato federal · Empenho 2025NE000565 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 60 LIVROS, TÍTULO O LIVRO DAS SEMELHANÇAS, PARA DISTRIBUIÇÃO A SERVIDORES DA REDE DE GESTÃO DE PESSOAS DA RFB NA OITAVA REGIÃO FISCAL. DISPENSA 90…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 8A RF (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA (CNPJ 11.311.279/0001-40) para: atender despesas com aquisição de 60 livros, título o livro das semelhanças, para distribuição a servidores da rede de gestão de pessoas da rfb na oitava região fiscal. dispensa 90022/2025, item 1, processo 13032.288346/…. Valor global contratado: R$ 2.745,60. Vigência de 25/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 8A RF 170133
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRACNPJ 11.311.279/0001-40
- Processooficial
- 13032.288346/2025-61
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90022/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.745,60
- Valor globaloficial
- R$ 2.745,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/04/2025
- Vigênciaoficial
- 25/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIVRO LITERATURALIVRO LITERATURA, NÍVEL ADULTOS, ASSUNTO LITERATURA, FORMATO IMPRESSO, IDIOMALÍNGUA PORTUGUESA | 60 | R$ 45,76 | R$ 2.745,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.745,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.745,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000565 · 25/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.745,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.745,60
Faturas
- 12459 · emitida 08/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.745,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000565 · 25/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000565 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 13032.288346/2025-61
valor global após o termo: R$ 2.745,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 562966
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 21:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.