Contrato federal · Contrato 00056/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MEDICAMENTOS ESPECÍFICOS PARA AS ORGANIZAÇÕES DE SAÚDE DA AERONÁUTICA (OSA)
CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA. (CNPJ 60.318.797/0001-00) para: aquisição de materiais de medicamentos específicos para as organizações de saúde da aeronáutica (osa). Valor global contratado: R$ 1.070.322,00. Vigência de 27/05/2025 a 27/05/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS 120195
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA.CNPJ 60.318.797/0001-00
- Processooficial
- 67106.000722/2025-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90125/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.070.322,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.070.322,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/05/2025
- Publicaçãooficial
- 29/05/2025
- Vigênciaoficial
- 27/05/2025 a 27/05/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ACALABRUTINIBEACALABRUTINIBE, CONCENTRAÇÃO 100 MG | 2.200 | R$ 486,51 | R$ 1.070.322,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 58.380,80
- A liquidarcalculado
- −R$ 145.951,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 1.283,61
- Pagocalculado
- R$ 88.856,19
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001740 · 16/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 29.189,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 29.190,60
- 2026NE001738 · 16/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001591 · 26/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE002665 · 09/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 58.380,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 58.381,20
- 2026NE000965 · 26/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado −R$ 58.380,80 · a liquidar −R$ 58.380,80 · liquidado −R$ 1.283,61 · pago R$ 1.284,39
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 563016
- Lido da fonte em
- 05/11/2026, 02:49
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 23:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.