Contrato federal · Empenho 2024NE000210 · Comprasnet Contratos
MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MARECHAL DEODORO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDA (CNPJ 53.180.690/0001-74) para: material manutenção e conservação predial. Valor global contratado: R$ 1.389,80. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MARECHAL DEODORO 158380
- Local da unidadeoficial
- RNpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDACNPJ 53.180.690/0001-74
- Processooficial
- 23041.046959/2024-96
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.389,80
- Valor globaloficial
- R$ 1.389,80
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Publicaçãooficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TINTA ACRÍLICATINTA ACRÍLICA, COMPONENTES LÁTEX PVA, ÁGUA, RESINA E PIGMENTOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO COLORIDO, COR BRANCO NEVE, PRAZO VALIDADE 36 MÊS, TIPO ACABAMENTO FOSCO | 5 | R$ 169,00 | R$ 845,00 |
| TINTA ESMALTETINTA ESMALTE, TIPO ACABAMENTO FOSCO, COR VERMELHA, DILUENTE INDICADO AGUARRÁS , MÉTODO APLICAÇÃO ROLO/PINCEL E PISTOLA, APLICAÇÃO SUPERFÍCIES MADEIRA E METAL/INTERIORES/EXTERIORES ., RENDIMENTO 40 A… | 2 | R$ 76,00 | R$ 152,00 |
| TINTA ESMALTETINTA ESMALTE, TIPO ACABAMENTO FOSCO, COR VERDE COLONIAL, APLICAÇÃO INTERNA E EXTERNA | 2 | R$ 77,90 | R$ 155,80 |
| TINTA ESMALTETINTA ESMALTE, TIPO ACABAMENTO BRILHANTE, COR PRETA, MATERIAL TINTA À BASE DE RESINAS ALQUÍDICAS/PIGMENTOS, TIPO SINTÉTICA | 3 | R$ 79,00 | R$ 237,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.389,80
- A liquidarcalculado
- R$ 1.389,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000210 · 27/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.389,80 · a liquidar R$ 1.389,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 542 · emitida 20/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.389,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000210 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000210 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.046959/2024-96
valor global após o termo: R$ 1.389,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 563018
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 16:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.