Contrato federal · Contrato 00027/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, SEM GÁS, PARA A DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM BOA VISTA/RR E SUAS UNIDADES JURISDICIONADAS EM PACARAIMA/RR EM BONFIM/RR (IRF/PACARAIMA E IRF/…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 2A RF (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou NORTE AMBIENTAL E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA (CNPJ 49.850.650/0001-15) para: aquisição de água mineral, sem gás, para a delegacia da receita federal do brasil em boa vista/rr e suas unidades jurisdicionadas em pacaraima/rr em bonfim/rr (irf/pacaraima e irf/bonfim), nas condições estabelecidas no…. Valor global contratado: R$ 7.793,50. Vigência de 28/05/2025 a 27/05/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 2A RF 170217
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- NORTE AMBIENTAL E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDACNPJ 49.850.650/0001-15
- Processooficial
- 10280.720731/2025-96
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90013/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 7.793,50
- Valor globaloficial
- R$ 7.793,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/05/2025
- Publicaçãooficial
- 30/05/2025
- Vigênciaoficial
- 28/05/2025 a 27/05/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURAL | 650 | R$ 11,99 | R$ 7.793,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.092,42
- A liquidarcalculado
- R$ 7.042,13
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.050,29
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000342 · 08/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.793,50 · a liquidar R$ 5.743,21 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.050,29
- 2026NE000144 · 21/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.298,92 · a liquidar R$ 1.298,92 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 535 · emitida 19/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 959,20
- 479 · emitida 26/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 959,20
- 462 · emitida 09/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 959,20
- 443 · emitida 06/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 551,54
- 419 · emitida 07/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 539,55
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00027/2025 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 27/05/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 563054
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 17/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 23:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.