Contrato federal · Empenho 2025NE000124 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS BIODEGRADÁVEIS PARA OS LABORATÓRIOS E SETORES ADMINISTRATIVOS DA UTFPR LONDRINA - S.E. 69/2025
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou SHOPINGA COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 49.728.772/0001-33) para: aquisição de copos descartáveis biodegradáveis para os laboratórios e setores administrativos da utfpr londrina - s.e. 69/2025. Valor global contratado: R$ 208,62. Vigência de 26/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE 153176
- Local da unidadeoficial
- CORNÉLIO PROCÓPIO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106407
- Fornecedoroficial
- SHOPINGA COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 49.728.772/0001-33
- Processooficial
- 23064.022434/2025-88
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90020/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 208,62
- Valor globaloficial
- R$ 208,62
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/05/2025
- Vigênciaoficial
- 26/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 180 ML, APLICAÇÃOLÍQUIDOS FRIOS E QUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BIODEGRADAVEL, NBR 13230/2 | 38 | R$ 5,49 | R$ 208,62 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 208,62
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 208,62
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000124 · 26/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 208,62 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 208,62
Faturas
- 1035 · emitida 17/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 208,62
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000124 · 26/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000124 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.022434/2025-88
valor global após o termo: R$ 208,62 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 563080
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 22:30
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 03:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.