Contrato federal · Empenho 2025NE000128 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OS LABORATÓRIOS E SETORES ADMINISTRATIVOS DA UTFPR LONDRINA - S.E. 72/2025
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou MG PLAST LTDA (CNPJ 47.134.781/0001-70) para: aquisição de material para os laboratórios e setores administrativos da utfpr londrina - s.e. 72/2025. Valor global contratado: R$ 432,00. Vigência de 26/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE 153176
- Local da unidadeoficial
- CORNÉLIO PROCÓPIO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106407
- Fornecedoroficial
- MG PLAST LTDACNPJ 47.134.781/0001-70
- Processooficial
- 23064.022434/2025-88
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90020/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 432,00
- Valor globaloficial
- R$ 432,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/05/2025
- Vigênciaoficial
- 26/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMBALAGEM PLÁSTICAEMBALAGEM PLÁSTICA, FORMA SACO, LARGURA 13 CM, ALTURA 13 CM, MATERIALPOLIETILENO, ESPESSURA 12 MICRA, APLICAÇÃO SELADORA A VACUO PARAACONDICIONAMENTO DE MEDICAM E | 12 | R$ 36,00 | R$ 432,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 432,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 432,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000128 · 26/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 432,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 432,00
Faturas
- 6575717 · emitida 28/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 432,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000128 · 26/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000128 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.022434/2025-88
valor global após o termo: R$ 432,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 563083
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 20:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.