Contrato federal · Empenho 2025NE000729 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE SERINGA PARA O HFSE - ADESÃO AO PREGÃO - PR 90008/2024 - UASG 160199 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0047822096 . PROCESSO Nº 33433.051533/2025-85.
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou PURAH MEDICAL & CO LTDA (CNPJ 28.345.933/0001-30) para: aquisição de seringa para o hfse - adesão ao pregão - pr 90008/2024 - uasg 160199 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0047822096 . processo nº 33433.051533/2025-85.. Valor global contratado: R$ 28.350,00. Vigência de 23/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PURAH MEDICAL & CO LTDACNPJ 28.345.933/0001-30
- Processooficial
- 33433.051533/2025-85
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 28.350,00
- Valor globaloficial
- R$ 28.350,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/05/2025
- Vigênciaoficial
- 23/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERINGASERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 10 ML, TIPO BICO BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, TIPO VEDAÇÃO ÊMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL GRADUADA, NUMERADA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTA… | 141.750 | R$ 0,20 | R$ 28.350,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 28.340,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 28.340,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000729 · 23/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 28.340,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 28.340,00
Faturas
- 16804 · emitida 27/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 28.340,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000729 · 23/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000729 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.051533/2025-85
valor global após o termo: R$ 28.350,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 563095
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 17:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.