Contrato federal · Empenho 2025NE000176 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE UMA ESTUFA MARMITEIRO COM 54 UNIDADES E VOLTAGEM DE 220V, PARA USO DOS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO DE ARTE CIRCENSE DA ENCLO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.
FUNDACAO NACIONAL DE ARTES contratou 58.123.569 CAMILA SOUSA DE OLIVEIRA (CNPJ 58.123.569/0001-24) para: aquisição de uma estufa marmiteiro com 54 unidades e voltagem de 220v, para uso dos alunos do curso técnico de arte circense da enclo na cidade do rio de janeiro.. Valor global contratado: R$ 2.500,00. Vigência de 14/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DE ARTESCNPJ 26.963.660/0001-61
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO NACIONAL DE ARTES 403201
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- 58.123.569 CAMILA SOUSA DE OLIVEIRACNPJ 58.123.569/0001-24
- Processooficial
- 01531.000721/2025-41
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90113/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/05/2025
- Vigênciaoficial
- 14/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUECEDOR DE MARMITAAQUECEDOR DE MARMITA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TENSÃO 220 V, CAPACIDADE 50 UN,COMPRIMENTO 1000 MM, LARGURA 720 MM, ALTURA 110 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISCOM DOIS PLANOS | 1 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.500,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000176 · 14/05/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.500,00
Faturas
- 000010224129 · emitida 19/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000176 · 14/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000176 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01531.000721/2025-41
valor global após o termo: R$ 2.500,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 563135
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.