Contrato federal · Empenho 2024NE000179 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA DO EIXO DE CONTROLE E PROCESSOS INDUSTRIAIS DO IFCE CAMPUS LIMOEIRO DO NORTE
CAMPUS LIMOEIRO DO NORTE/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou ELEKTROFUSE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 18.824.869/0001-16) para: aquisição para atendimento de demanda do eixo de controle e processos industriais do ifce campus limoeiro do norte. Valor global contratado: R$ 491,00. Vigência de 23/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS LIMOEIRO DO NORTE/IFCE 158314
- Local da unidadeoficial
- LIMOEIRO DO NORTE/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2307601
- Fornecedoroficial
- ELEKTROFUSE INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 18.824.869/0001-16
- Processooficial
- 23260.004675/2024-48
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00047/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 491,00
- Valor globaloficial
- R$ 491,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2024
- Publicaçãooficial
- 23/12/2024
- Vigênciaoficial
- 23/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROTETOR CONTRA SURTO TRANSITORIO ELETRICO - RAIOS / DESCARGA ATMOSFERICAPROTETOR CONTRA SURTO TRANSITORIO ELETRICO - RAIOS / DESCARGA ATMOSFERICA, TENSÃO NOMINAL 275 V, FIXAÇÃO SOBRE TRILHO, INSTALAÇÃO EM QUADROS DE DISJUNTORES PADRÃO DIN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C/ LE… | 10 | R$ 49,10 | R$ 491,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 491,00
- A liquidarcalculado
- R$ 491,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000179 · 23/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 491,00 · a liquidar R$ 491,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2897 · emitida 10/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 491,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000179 · 23/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000179 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23260.004675/2024-48
valor global após o termo: R$ 491,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 563140
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.