Contrato federal · Contrato 00019/2025 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIRETORIA DE ENSINO DA ACADEMIA NACIONAL DE POLÍCIA - CÓDIGO 749993-0. NO VALOR ANUAL DE R$ 1.076.972,07.
DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A. (CNPJ 07.522.669/0001-92) para: fornecimento de energia elétrica para diretoria de ensino da academia nacional de polícia - código 749993-0. no valor anual de r$ 1.076.972,07.. Valor global contratado: R$ 1.076.972,07. Vigência de 29/05/2025 a Não informada — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF 200340
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.CNPJ 07.522.669/0001-92
- Processooficial
- 08204.002487/2024-66
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 90089/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.076.972,07
- Valor globaloficial
- R$ 1.076.972,07
- Valor acumuladooficial
- R$ 12.923.664,84
- Assinaturaoficial
- 29/05/2025
- Publicaçãooficial
- 30/05/2025
- Vigênciaoficial
- 29/05/2025 a Não informada
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO | 1 | R$ 72.137,47 | R$ 72.137,47 |
| ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO | 1 | R$ 1.004.834,60 | R$ 1.004.834,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.878.646,86
- A liquidarcalculado
- R$ 342.544,18
- Liquidadocalculado
- R$ 10.299,21
- Pagocalculado
- R$ 1.525.803,47
Soma, campo a campo, dos 12 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000023 · 15/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 63.830,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 63.830,00
- 2025NE000052 · 11/02/2025339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVASempenhado R$ 5.163,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.163,25
- 2026NE000230 · 18/08/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.840,02 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.840,02
- 2025NE000238 · 06/08/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 487.017,36 · a liquidar R$ 153.313,07 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 333.704,29
- 2025NE000267 · 10/09/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.603,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.603,10
- 2025NE000243 · 07/08/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.894,68 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.894,68
- 2025NE000262 · 02/09/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.000,00
- 2026NE000019 · 09/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 941.419,08 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 941.419,08
- 2026NE000020 · 09/01/2026339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVASempenhado R$ 6.454,86 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.454,86
- 2026NE000100 · 10/03/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.355,84 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.355,84
- 2026NE000273 · 28/09/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 351.613,81 · a liquidar R$ 183.852,06 · liquidado R$ 9.223,40 · pago R$ 158.538,35
- 2026NE000274 · 28/09/2026339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVASempenhado R$ 6.454,86 · a liquidar R$ 5.379,05 · liquidado R$ 1.075,81 · pago R$ 0,00
Faturas
- 7481246 · emitida 30/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 168.837,56
- 003569641 · emitida 07/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 156.269,59
- 002340631 · emitida 12/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 148.447,91
- 1347839 · emitida 23/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 172.139,74
- 9709328 · emitida 24/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 173.935,65
- 9571686 · emitida 24/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 142.808,60
- 9476183 · emitida 25/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 109.587,54
- 9331275 · emitida 22/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 92.671,89
- 9216895 · emitida 22/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 114.587,28
- 9119228 · emitida 24/01/2025 · PagoR$ 91.429,42
- 8995611 · emitida 21/10/2025 · PagoR$ 85.771,89
- 8895133 · emitida 22/09/2025 · PagoR$ 80.851,96
- 8800418 · emitida 22/08/2025 · PagoR$ 78.085,58
- 8686061 · emitida 22/07/2025 · PagoR$ 79.150,52
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2026 · 25/05/2026
INDICAR OS DADOS ORÇAMENTÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2026/207 REFERENTE AO CONTRATO Nº 19/2025 – DIREN-ANP/PF
valor global após o termo: R$ 1.076.972,07
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 563165
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.