Contrato federal · Empenho 2024NE000113 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEIO DE AQUISIÇÃO DE MÁQUINA CAFETEIRA PARA ESTA UNIDADE,DE ACORDO COM O OFICIO 124 SEI 7990704
COORDENACAO REGIONAL INTERIOR SUL/SC (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou EGIDE - COMERCIO DE VESTUARIO E ELETRODOMESTICOS LTDA (CNPJ 02.309.765/0001-33) para: empenho para custeio de aquisição de máquina cafeteira para esta unidade,de acordo com o oficio 124 sei 7990704. Valor global contratado: R$ 5.590,69. Vigência de 30/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL INTERIOR SUL/SC 194061
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- EGIDE - COMERCIO DE VESTUARIO E ELETRODOMESTICOS LTDACNPJ 02.309.765/0001-33
- Processooficial
- 08753.000246/2024-66
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.590,69
- Valor globaloficial
- R$ 5.590,69
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFETEIRA ELÉTRICACAFETEIRA ELÉTRICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 2 L, VOLTAGEM 220 V,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAFÉ EXPRESSO E CAPUCCINO,PRESSÃO 15BAR,TERMOBLOC O, POTÊNCIA 1.400 W | 1 | R$ 5.590,69 | R$ 5.590,69 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.590,69
- A liquidarcalculado
- R$ 5.590,69
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000113 · 30/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.590,69 · a liquidar R$ 5.590,69 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4789 · emitida 22/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.590,69
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000113 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000113 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08753.000246/2024-66
valor global após o termo: R$ 5.590,69 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 563211
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 19:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 22:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.