Contrato federal · Empenho 2025NE000478 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAS A REVISÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS COROLLA CROSS: RRL2B88 (EXTRAS A 8º REVISÃO) - REITORIA - REVISÕES DA CONCESSIONÁRIA. FORMULÁRIO 469/2025 - RTR-DORC/R…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO contratou DISVECO LTDA (CNPJ 02.971.360/0001-66) para: contratação de serviços extras a revisão de veículos oficiais corolla cross: rrl2b88 (extras a 8º revisão) - reitoria - revisões da concessionária. formulário 469/2025 - rtr-dorc/rtr-proad/rtr/ifmt. processo 23188.001703…. Valor global contratado: R$ 879,98. Vigência de 22/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO 158144
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- DISVECO LTDACNPJ 02.971.360/0001-66
- Processooficial
- 23188.001703.2025-76
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00142/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 879,98
- Valor globaloficial
- R$ 879,98
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/05/2025
- Vigênciaoficial
- 22/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REVISÃO VEÍCULO - QUILOMETRAGEMRevisão Veículo - Quilometragem | 1 | R$ 879,98 | R$ 879,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 879,98
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 879,98
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000478 · 22/05/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 879,98 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 879,98
Faturas
- 202294 · emitida 23/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 879,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000478 · 22/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000478 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23188.001703.2025-76
valor global após o termo: R$ 879,98 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 563218
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 07:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.