Contrato federal · Empenho 2025NE000111 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA (ITEM16 - INSETICIDA E ITEM 22 - PANO TIPO SACO), CONFORME ATA 16/2024 DO PROCESSO SEI Nº 01280.000342/2024-79.
INSTIT.NACIONAL DE PESQUISA DA AMAZONIA-INPA (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou COMEXTRADE COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 84.110.972/0001-29) para: aquisição de produtos de higiene e limpeza (item16 - inseticida e item 22 - pano tipo saco), conforme ata 16/2024 do processo sei nº 01280.000342/2024-79.. Valor global contratado: R$ 13.510,00. Vigência de 10/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- INSTIT.NACIONAL DE PESQUISA DA AMAZONIA-INPA 240105
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- COMEXTRADE COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 84.110.972/0001-29
- Processooficial
- 01280.000342/2024-79
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.510,00
- Valor globaloficial
- R$ 13.510,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/04/2025
- Vigênciaoficial
- 10/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PANO LIMPEZAPANO LIMPEZA, MATERIAL MICROFIBRA DE POLIÉSTER, COMPRIMENTO 60 CM, LARGURA 40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO ABRASIVOS, TIPO SACO | 2.500 | R$ 2,34 | R$ 5.850,00 |
| PERMETRINAPERMETRINA, COMPOSIÇÃO ASSOCIADA À TRANSFLUTRINA, CONCENTRAÇÃO 0,72% + 0,58%, APRESENTAÇÃO AEROSOL | 1.000 | R$ 7,66 | R$ 7.660,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.510,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 13.510,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000111 · 10/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.510,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.510,00
Faturas
- 797 · emitida 16/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.821,60
- 780 · emitida 28/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.688,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000111 · 10/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000111 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01280.000342/2024-79
valor global após o termo: R$ 13.510,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 563223
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 19:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 20:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.