Contrato federal · Empenho 2024NE000152 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) EMBARCAÇÃO COMPLETA 12M - DE ALUMÍNIO PARA ATENDER O DSEI VALE DO JAVARI. ATA 109
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - JAVARI (MINISTERIO DA SAUDE) contratou INDRA INDUSTRIA E COMERCIO NAVAL LTDA (CNPJ 02.450.409/0001-35) para: aquisição de 01 (uma) embarcação completa 12m - de alumínio para atender o dsei vale do javari. ata 109. Valor global contratado: R$ 200.000,00. Vigência de 05/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - JAVARI 257026
- Local da unidadeoficial
- ATALAIA DO NORTE/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1300201
- Fornecedoroficial
- INDRA INDUSTRIA E COMERCIO NAVAL LTDACNPJ 02.450.409/0001-35
- Processooficial
- 25041.000270/2022-89
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00021/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 200.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 200.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/12/2024
- Publicaçãooficial
- 05/12/2024
- Vigênciaoficial
- 05/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BARCO ALUMÍNIOBARCO ALUMÍNIO, MATERIAL CASCO ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 12 M, BOCA 1,70 M, PONTAL 0,70 M, POTÊNCIA INSTALADA 75 HP | 1 | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 200.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 200.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000152 · 05/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 200.000,00 · a liquidar R$ 200.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 538 · emitida 27/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 200.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000152 · 05/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000152 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25041.000270/2022-89
valor global após o termo: R$ 200.000,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 563229
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.