Contrato federal · Empenho 2025NE000039 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVICOS DE INSTALAÇÃO E REMONTAGEM DE PAINÉS DE VIDRO EXISTENTES, INCLUINDO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS (VIDRO TEMPERADO, P…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO ACRE SR(AC) (INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA) contratou VIDRACARIA DO NORTE LTDA (CNPJ 04.598.629/0001-36) para: valor empenhado para atender despesas com os servicos de instalação e remontagem de painés de vidro existentes, incluindo fornecimento dos materiais necessários (vidro temperado, perfis,,etc.) ferragens e silicone.. Valor global contratado: R$ 18.370,00. Vigência de 19/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIACNPJ 03.204.421/0001-22
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO ACRE SR(AC) 373015
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- VIDRACARIA DO NORTE LTDACNPJ 04.598.629/0001-36
- Processooficial
- 54000.054943/2025-48
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 18.370,00
- Valor globaloficial
- R$ 18.370,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/05/2025
- Vigênciaoficial
- 19/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / REMOÇÃO DE DIVISÓRIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERALInstalação / Remoção de Divisória / Painel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral | 10 | R$ 1.837,00 | R$ 18.370,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.370,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 536,44
- Pagocalculado
- R$ 17.833,56
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000039 · 19/05/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 18.370,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 536,44 · pago R$ 17.833,56
Faturas
- 396 · emitida 11/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.170,00
- 388 · emitida 21/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.200,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000039 · 19/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000039 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.054943/2025-48
valor global após o termo: R$ 18.370,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 563258
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.