Contrato federal · Empenho 2024NE000351 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MEDALHAS - MATERIAL EM METAL.
DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou 50.663.205 LARISSA FERREIRA RAMOS DA SILVA (CNPJ 50.663.205/0001-25) para: aquisição de medalhas - material em metal.. Valor global contratado: R$ 34.600,00. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF 200340
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- 50.663.205 LARISSA FERREIRA RAMOS DA SILVACNPJ 50.663.205/0001-25
- Processooficial
- 08204.003870/2024-31
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90016/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 34.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 34.600,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Publicaçãooficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEDALHAMEDALHA, MATERIAL METAL, COR DOURADA, DIÂMETRO 60 MM, FINALIDADE HONRA AOMÉRITO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTOJO EM VELUDO AZUL | 200 | R$ 43,00 | R$ 8.600,00 |
| MEDALHAMEDALHA, MATERIAL METAL, COR DOURADA, DIÂMETRO 60 MM, FINALIDADE HONRA AOMÉRITO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTOJO EM VELUDO AZUL | 600 | R$ 29,00 | R$ 17.400,00 |
| MEDALHAMEDALHA, MATERIAL METAL, COR DOURADA, DIÂMETRO 60 MM, FINALIDADE HONRA AOMÉRITO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTOJO EM VELUDO AZUL | 200 | R$ 43,00 | R$ 8.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 34.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 34.600,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000351 · 27/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 34.600,00 · a liquidar R$ 34.600,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 79 · emitida 14/05/2025 · PagoR$ 34.600,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000351 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000351 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08204.003870/2024-31
valor global após o termo: R$ 34.600,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 563331
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 13:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 01:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.