Contrato federal · Empenho 2025NE000016 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA PARTICIPAÇÃO DESTA SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO PA…
SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTERIO DA SAÚDE NO PARÁ (MINISTERIO DA SAUDE) contratou FELIPE HENRIQUE DE FREITAS MANCO (CNPJ 26.735.752/0001-94) para: empenho de despesa para contratação de empresa prestadora de serviço de confecção de material gráfico para participação desta superintendência estadual do ministério da saúde no pará no siops-pará, que será realizado nos…. Valor global contratado: R$ 1.250,00. Vigência de 09/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTERIO DA SAÚDE NO PARÁ 250026
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- FELIPE HENRIQUE DE FREITAS MANCOCNPJ 26.735.752/0001-94
- Processooficial
- 25010.000245/2025-13
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.250,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.250,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/04/2025
- Vigênciaoficial
- 09/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BLOCO PAUTADOBLOCO PAUTADO, MATERIAL PAPEL APERGAMINHADO, GRAMATURA 75 G/M2, COR BRANCA,COMPRIMENTO 155 MM, LARGURA 105 MM, QUANTIDADE FOLHAS 100 FL | 250 | R$ 5,00 | R$ 1.250,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.250,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.250,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000016 · 09/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.250,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.250,00
Faturas
- 79 · emitida 28/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.250,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000016 · 09/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25010.000245/2025-13
valor global após o termo: R$ 1.250,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 563335
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.