Contrato federal · Empenho 2025NE000024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ATENDER DEMANDA DO IFMT CAMPUS CONFRESA, PREGÃO 42/2023 UASG 158144, DE ACORDO COM OFÍCIO 44/2025, ANEXO AO PROCESSO 23193.001748.2023-18.
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CONFRESA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou RM CONFECCOES LTDA (CNPJ 01.171.750/0001-99) para: aquisição de uniformes para atender demanda do ifmt campus confresa, pregão 42/2023 uasg 158144, de acordo com ofício 44/2025, anexo ao processo 23193.001748.2023-18.. Valor global contratado: R$ 10.405,00. Vigência de 13/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CONFRESA 158496
- Local da unidadeoficial
- CONFRESA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103353
- Fornecedoroficial
- RM CONFECCOES LTDACNPJ 01.171.750/0001-99
- Processooficial
- 23193.001748.2023-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00042/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.405,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.405,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/02/2025
- Vigênciaoficial
- 13/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMISETACAMISETA, TIPO UNIFORME, TIPO MANGA CURTA, TIPO GOLA CARECA, COR BRANCA, TAMANHO SOB MEDIDA, MATERIAL MALHA PV (67% POLIÉSTER E 33% VISCOSE), APLICAÇÃO UNIFORME | 500 | R$ 20,81 | R$ 10.405,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.405,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.405,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000024 · 13/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.405,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.405,00
Faturas
- 10219 · emitida 02/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.405,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000024 · 13/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23193.001748.2023-18
valor global após o termo: R$ 10.405,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 563443
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.