Contrato federal · Empenho 2025NE000062 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA - SOLICITANTE: ANA CRISTINA ROMA FIGUEIREDO COORDENAÇÃO DE ENFERMAGEM - PREGÃO ELETRONICO 90031/2024 - PROCESSO: 23072.261102/2024-37.
FACULDADE DE ODONTOLOGIA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou COMERCIAL ROSA SANTOS LTDA (CNPJ 14.302.611/0001-07) para: aquisição de materiais de limpeza - solicitante: ana cristina roma figueiredo coordenação de enfermagem - pregão eletronico 90031/2024 - processo: 23072.261102/2024-37.. Valor global contratado: R$ 1.239,10. Vigência de 16/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- FACULDADE DE ODONTOLOGIA/UFMG 153290
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL ROSA SANTOS LTDACNPJ 14.302.611/0001-07
- Processooficial
- 23072.261102/2024-37
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90031/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.239,10
- Valor globaloficial
- R$ 1.239,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/04/2025
- Vigênciaoficial
- 16/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESCOVAESCOVA P/ CITOLOGIA, MATERIAL NYLON, TIPO CERDAS FLEXÍVEL CILÍNDRICA, USO CITOLOGIA, DIÂMETRO 2 MM, APLICAÇÃO PARA CANAL DE 1.8 MM | 50 | R$ 9,90 | R$ 495,00 |
| ESCOVA LIMPEZA GERALESCOVA LIMPEZA GERAL, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, MATERIAL CERDAS POLIPROPILENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COPO PLÁSTICO, APLICAÇÃO VASO SANITÁRIO | 50 | R$ 13,29 | R$ 664,50 |
| BORRIFADORBORRIFADOR, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO SPRAY, CONTENDO BICO BORRIFADOR, APLICAÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA | 20 | R$ 3,98 | R$ 79,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.239,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.239,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000062 · 16/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.239,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.239,10
Faturas
- 25.681 · emitida 28/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.239,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000062 · 16/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000062 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.261102/2024-37
valor global após o termo: R$ 1.239,10 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 563453
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 01:52
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 15:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.