Contrato federal · Empenho 2025NE000678 · Comprasnet Contratos
PR 90072/2024 - REQUISIÇÃO 823/2025 / RESTAURANTE UNIVERSITARIO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS contratou MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 28.157.903/0001-08) para: pr 90072/2024 - requisição 823/2025 / restaurante universitario. Valor global contratado: R$ 17.685,48. Vigência de 16/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRASCNPJ 22.078.679/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 153032
- Local da unidadeoficial
- LAVRAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3138203
- Fornecedoroficial
- MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 28.157.903/0001-08
- Processooficial
- 23090.007650/2025-86
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90072/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17.685,48
- Valor globaloficial
- R$ 17.685,48
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/04/2025
- Vigênciaoficial
- 16/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO VEGETAL COMESTÍVELÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL, TIPO PURO, ESPÉCIE VEGETAL SOJA, TIPO QUALIDADE TIPO 1 | 8 | R$ 172,84 | R$ 1.382,72 |
| FARINHA DE MILHOFARINHA DE MILHO, GRÃO AMARELO, TIPO FLOCADA, APRESENTAÇÃO PRÉ-COZIDA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL TRANSGÊNICO, INGREDIENTE ADICIONAL FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO | 112 | R$ 2,48 | R$ 277,76 |
| ARROZ BENEFICIADOARROZ BENEFICIADO, TIPO AGULHINHA/BRANCO, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1 | 641 | R$ 25,00 | R$ 16.025,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.685,48
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 17.685,48
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000678 · 16/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.685,48 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.685,48
Faturas
- 22958 · emitida 12/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 17.685,48
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000678 · 16/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000678 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23090.007650/2025-86
valor global após o termo: R$ 17.685,48 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 563596
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 19:58
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 15:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.