Contrato federal · Empenho 2025NE000124 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA PARA O DEMAI/UFMG - SOLICITANTE: CARLOS EDUARDO - CONTATO: ANA PAULA - TELEFONE: (21) 98592-1337 / (21) 99456-4314 - E-MAIL: SHCOMERCIOESERVICO@G…
DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou ANA PAULA TORRES MAGALHAES (CNPJ 36.943.676/0001-66) para: aquisição de material de segurança para o demai/ufmg - solicitante: carlos eduardo - contato: ana paula - telefone: (21) 98592-1337 / (21) 99456-4314 - e-mail: [email protected]. Valor global contratado: R$ 376,40. Vigência de 27/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG 153267
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- ANA PAULA TORRES MAGALHAESCNPJ 36.943.676/0001-66
- Processooficial
- 23072.218134/2024-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 376,40
- Valor globaloficial
- R$ 376,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/03/2025
- Vigênciaoficial
- 27/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÁSCARA MULTIUSOMÁSCARA MULTIUSO, MATERIAL LÁTEX E SILICONE, TIPO USO TRATAMENTO DE EVIDÊNCIASLATENTES, FINALIDADE PROTEÇÃO SISTEMA RESPIRATÓRIO DO OPERADOR, TIPO CORREIAAJUSTÁVEL AO ROSTO, TAMANHO ÚNICO, CARACTERÍST… | 10 | R$ 37,64 | R$ 376,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 376,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 376,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000124 · 27/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 376,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 376,40
Faturas
- NF-E 40/2025 · emitida 03/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 376,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000124 · 27/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000124 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.218134/2024-12
valor global após o termo: R$ 376,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 563624
- Lido da fonte em
- 07/11/2026, 10:36
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 10/11/2026, 07:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.